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質量體系認證

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全面質量管理辦法-企業活生生的應用

發布時間:2019-07-18來源:作者:點擊:

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第一章  總則

第三章  質量責任追究規定

第三章  質量考核、激勵規定

第四章  質量管理體系考核規定

第五章  現場質量管理考核細則

第六章  附則

 第一章  總則

第一條  為加強現場作業質量管理全面、有效運行公司現場管理體系,提高公司的現場管理能力,明確管理責任并根據國家有關法律和相關法規和據公司的實際情況,特制定本規定。

第二條  本規定適用于公司各相關部門。

第三條  本規定由公司質量部起草并組織實施,考核結果分別報公司辦公室及各責任部門,公司各部門可依據本制度建立健全內部的現場管理機制,制定相應規定及考核辦法并組織實施。

第四條  國家相關法律、法規、公司管理標準、質量標準、相關技術要求變更,公司授權質量部依據實際情況對本制度進行修訂。

第五條  本辦法發生重復考核的,獎罰金額重復部分不再重復計算。

第六條  責任人和責任部門對獎罰事件和獎罰金額有申訴權,可上報辦公室,陳述理由總經理有最終裁定權。


 第二章 質量責任追究規定

第一條  實行質量責任追究制度,各部門承擔相應的質量責任。生產經營活動中,凡因質量管理不善出現嚴重問題的,對相應的責任人實行質量“一票否決”制。

第二條   生產經營中應遵守國家的法律、法規

違反法律法規造成重大經濟損失或使品牌聲譽受到影響的,責任單位負責人和相關人員承擔法律責任,并予以免職。

第三條  在監督抽查中產品不符合國家標準、行業標準和/或企業標準的,當月出現2次或當年累計出現8次的,相關直接責任人予以免職、降職處理;

第四條  產品發生質量事故、市場投訴,當月出現2次或當年累計出現4次的,相關直接責任人予以免職、降職處理;

第五條  產品發生質量事故,使消費者致傷的,直接責任人和主管予以免職;使消費者致殘的,車間主管予以免職;使消費者致死的,生產部經理予以免職;

第六條  發生縣級以上(含縣級)新聞媒介曝光的,相關直接責任人和主管予以免職;累計出現縣級兩次以上或被市級以上(含市級)新聞媒介曝光的,公司內質量直接責任主管、質量當班質檢予以免職,累計出現市級兩次以上或被省級以上新聞媒介曝光的,生產部經理、質量部經理予以免職、降職處理;屬于其它部門直接責任造成的,按照上述原則執行。

第七條  因技術、生產、銷售、供應等部門的原因,對存在的問題長期得不到解決,使產品存在嚴重質量缺陷,斷送該產品銷路,使品牌聲譽受到一定影響,對責任部門直接主管予以免職、降職處理;

第八條  銷售部應及時、準確將國家監督部門對產品質量抽檢情況、市場反饋的質量問題報質量部及相關部門,并采取積極措施預防危機事件的發生。若因信息傳遞不及時、不準確出現危機事件,相應區域銷售經理予以免職、降職處理。

             

 第三章  質量考核、激勵規定

第一條  在質量管理及產品實物中出現有關質量問題,除按以上質量責任追究規定處理外,其他問題按本章規定進行考核。

考核獎罰針對生產及相關責任部門,車間負責人連帶承擔10%,相關職能部門負責人連帶承擔30%。

第二條  質量部根據評估及巡查發現的問題對各部門進行評估排名時,前兩名的責任部門可分別給予200元、100元獎勵;對排名后兩名的責任部門可分別給予100元、200元罰款。

第三條  未按公司質量管理體系整體規劃推進實施或未按體系要求落實的,每出現一次,對責任部門處以50元以上500元以下的罰款。

第四條  對有關實際情況故意隱瞞、弄虛作假或不配合檢查、監督、評估工作的,每出現一次,對責任部門處以100元以上1000元以下的罰款。

第五條  為保證、提高產品質量,提倡各部門針對本部們的情況不斷提出質量改進建議。根據其建議對產品質量的提高所發揮作用的程度、效果,酌情給予500元以下獎勵,成績顯著者獎勵標準另定。

1、程序:由執行部門提出申請,質量部組織審查。

2、獎勵條件:能切實使產品質量較前有明顯改善,對產品質量的提高發揮積極作用。

第六條  采購部門按照相關采購物品、原(輔)材料品質標準、合同、,履行質量管控職能。采購的物品、原(輔)料經檢查不符合相關標準及技術要求的,對責任部門處以50-1000元的罰款,重大質量事故造成經濟損失的,處罰標準另定;同種原輔料相同的質量缺陷重復發生的,按出現次數(N)與50的倍數對責任部門扣罰。

同時符合下列要求對責任部門免予考核。

1、在與供方簽訂的合同中,有針對原輔料不合格的索賠辦法,該辦法既可以使我方利益受到保護,又足以促使供方積極采取措施,提高原輔料質量;

2、已按合同規定方法索賠,索賠金額從采購成本中扣除;

3、使用該不合格物品、原(輔)料經質量部(技術部)許可;

4、使用該不合格物品、原(輔)料對產成品外觀及內在質量無明顯影響,且經技術部(品控部)許可;

5、采購部將已實施索賠證明交財務簽字后經部證實。

6、經檢驗不合格退貨的不予考核。

第七條  未嚴格按采購程序進行,所購物品、原(輔)料出現嚴重質量問題影響生產的,每出現一次,對責任部門處以50元以上直至貨值等額的罰款。

第八條  所購進物品、原(輔)料,必須經過檢驗,按先進先出原則領用。未經檢驗或經檢驗不合格未執行處置,故意領入車間使用,造成產品出現質量問題,每出現一次,對責任部門處以50元以上直至貨值等額罰款。

第九條  在車間自檢及使用過程中發現的原(輔)料質量問題。

1、易誤入產品使消費者致傷的如金屬、異物、玻璃等,每出現一次對責任部門處以500以上、2000元以下的罰款。

2、易誤入產品不符合食品衛生要求的如蒼蠅、頭發、昆蟲等,每出現一次對責任部門處以200元以上、1000元以下的罰款。

本條罰款額的30%獎勵生產部門,以上罰款可由采購部從供方索賠金額中抵減。

第十條  產成品不符合企業標準及相關技術要求時,每出現一次對責任部門處以50元以上、500元以下罰款。

第十一條  產成品不符合行業標準、國家標準時,每出現一次對責任部門處以500元以上、1000元以下的罰款。

第十二條  質量投訴、質量事故及市場反饋的產品質量問題事實成立,每出現一次對責任部門處以500元以上5000元以下的罰款。

第十三條  外部各級質量監督與衛生防疫等部門抽檢產品,每出現一次不合格,對責任部門處以500元以上3000元以下的罰款。

第十四條  物品、原(輔)料、產品在貯存和運輸過程中,必須符合貯存和運輸要求。

1、未按要求貯存、運輸造成物品、原(輔)料或產品出現質量問題的,每出現一次對責任部門處以100元以上1000元以下的罰款。

2、未按要求貯存、運輸造成物品、原(輔)料或產品出現嚴重質量問題不能使用、銷售的,每出現一次對責任部門處以300元以上直至貨值等額的罰款。

第十五條  各責任部門應對計量器具實施有效的控制管理,滿足質量保證的需求。

1、未按要求配備或未使用計量設備及正確方法,無法對影響產品質量的相關工作進行有效監督和管理或未能滿足質量需求的,每出現一次對責任部門處以100元以上500元以下的罰款。

2未按規定對在用計量器具進行檢定、周期檢定,每出現一次對責任部門處以500元以下的罰款。

3出現在用計量設備失準或違規操作的,每出現一次對責任部門處以50元以上1000以下的罰款。

第十六條  銷售部門未及時、準確將國家監督部門對產品質量抽檢情況、市場反饋的質量問題報質量部及相關部門的,每出現一次對責任部門處以100元以上1000以下的罰款。


第四章   質量管理體系考核規定

第一條  提倡各部門、生產車間采納行之有效的現場管理辦法,積極組織本部門、車間人員實施、改進旨在提高產品質量的措施,嚴格按工藝流程組織生產,對表現積極的生產車間給予獎勵。各生產單位為提高產品質量采取的每項措施,對產品質量的提高發揮積極作用的,將根據效果對生產單位給予一定的獎勵。

1、程序為:由生產單位提出申請,經技術部鑒定,由質量部予以審查。

2、獎勵條件為:

(1) 實施質量改進措施,產品質量某種特性較前明顯改善,且質量改進措施具有可操作性、推廣性。

(2) 嚴格按照質量標準組織生產,生產過程中工藝、衛生操作規程得到嚴格遵守。

(3) 員工質量意識較強,領導重視,產品質量、現場管理控制水平在檢查中表現積極突出的。

(4) 能積極配合質量管理人員、質檢人員及工藝技術人員的質量控制管理與監督指導工作的、且質量方面成績顯著的。

符合上述條件的對責任單位給予200--2000元的獎勵,成績特別突出的,獎勵標準另定。

其負責人受益比例為:車間班長20%; 車間主管20%,部門經理20%。

第二條  針對產品質量問題的產生原因,相關部門/車間在接到信息48小時內應及時采取有效糾正、預防措施。

1、未及時分析原因且未制定糾正、預防措施并反饋質量部,每出現一次罰責任單位負責人100元。

2、糾正、預防措施未在生產過程實施的,每出現一次罰責任單位負責人200元。

3、措施無效、實施效果不良、同類質量問題重復發生的,每出現一次罰責任單位負責人300元。

第三條  質量管理體系考核標準

一、各專項、具體工作完成情況的考核:

1、認真配合完成體系文件中的有關要求,對于未按規定要求完成而在日常內部檢查中發現的問題,每出現1項給予相關責任人10元罰款。

2、要求專項、具體工作的人員必須勝任其本職工作,熟悉有關業務,掌握有關標準及信息,能根據外部條件發生的變化,及時對自身負責的工作進行調整,如因業務不熟悉或信息掌握不及時、全面而造成工作延誤或失誤,每出現一次給予相關責任人10-30元罰款。

3、凡職責范圍內的工作必須積極、主動地去做,,不得有"等、靠、要"的思想,如因工作不主動、不積極而造成工作延誤,則每出現一次給予相關責任人30元罰款。

4、各專項、具體工作人員應及時對文件中的不適宜之處提出修訂、整改辦法,并經常性的提出工作改進思路及具體辦法,如因本職工作范圍內有關文件有漏洞,并造成工作失控,則給予相關責任人員20-50元的罰款,管理人員50-100元的罰款。

二、完成統一組織及臨時性安排工作的考核:

1、質量體系內的工作既要強調分工負責,又要倡導團結、協作,在自己具體工作完成的同時,也須參與并配合完成共同性及統一安排的工作,服從統一的安排。如因工作中出現推三阻四,不積極配合統一布署和安排工作的,或延誤工作進程的,則每出現一次給予相關責任人20-50元的罰款。

2、未根據統一的工作要求或臨時性安排的工作要求開展工作;甚至出現敷衍塞責現象的,每出現一次給予相關責任人50-100元罰款;部門負責人承擔50%連帶責任。

3、如工作完成較快、較出色,在統一安排的工作中表現積極,主動參與、獻計獻策,且工作質量較好者,將給予相關責任人20--50元的獎勵。

三、質量體系檢查、等有關活動參與情況的考核:

1、在質量體系日常檢查活動中,各部門負責人及相關責任人應主動參與,積極配合,不得出現漠視檢查或審核人員的現象,否則,給予部門50—100元罰款。

2、各部門要及時、真實地反映情況,不許弄虛作假、有意推委 ,否則給予每次50--100元的罰款。

3、在體系檢查活動中應積極的參與,提前作好各項準備工作,服從檢查組長的安排,認真作好檢查表及現場檢查記錄,對審核中發現的問題認真開列不符合項,并落實糾正措施,否則,每違反上述一條,每次給予部門30-50元罰款。

4、公司內審員應具備良好的道德和修養,符合《內審員管理制度》中的有關要求,如在檢查或內審中出現有失客觀、公正的作法或造成不良影響的,對當事人每次給予30-100元罰款。

5、內審與日常檢查中嚴重與輕微不符合項均不允許出現,每出現一項給予20元罰款。(罰誰—部門還是當事人? )

6、判斷結果的依據是當時現場的實際情況,之后拿出的證據不予考慮和處理。

7、如在檢查或內審活動中表現出較強的工作能力,檢查思路清晰,有較大的深入和突破,對檢查中出現的問題客觀、公正,能發現深刻問題的,每次給予相關人員10--30元的獎勵。

四、各部門及質量體系各要素的考核:

1、體現工效掛鉤的原則,確保體系內的有關工作落到實處,要求公司內各部門體系專兼職人員做好日常輔導、信息傳遞、監督、檢查及落實工作,并對各部門體系運行的質量和效果負責,因以上工作失誤導致信息傳遞不暢通,對責任人給予20--50元罰款。

五、年度監督審核考核

1、外審中出現嚴重不符合項,致使未能一次性通過認證中心年度監督審核的原因是因自身原因造成的,對責任部門罰款300元。

2、外審中出現輕微不符合項,對責任部門罰款50--100元。

3、外審中由于部門工作不到位,表現較差,對質量管理體系運行效果造成影響的,對責任部門罰款200元。

第四條  相關部門應按照質量文件及有關規定的要求開展質量管理工作,履行質量管理職能。

未按要求開展工作的,每出現一次罰責任單位負責人20元;導致不合格品產生或不合格品流入市場的,每出現一次罰責任單位負責人30--100元。

第五條 經檢驗不合格的物品、原(輔)材料,未經處置直接使用的,每出現一次罰責任單位50元。

第六條 違背先進先出的原則

1、未造成損失的,每出現一次罰責任單位30元。

2、因包裝材料換版或更改標簽內容造成新舊版混用的,每出現一次罰責任單位50元。

3、造成物品、原(輔)材料超保質期的,按貨值金額的20--50%對責任單位扣罰。

第七條 因保管不當造成物品、原(輔)材料變質的,按貨值金額的20—50%對責任單位扣罰。

第八條 符合相關規定的不合格原輔料投入使用的,每出現一次罰責任單位200--500元。

第九條 因物品、原(輔)材料原因導致產成品不合格,每出現一次罰責任單位100—500元。

第十條. 生產車間應加強生產過程監督、管理,若自檢力度不夠、管理不到位,出現以下問題:

1、無法正常銷售的產品,每出現一次按貨值金額的20—50%扣罰。

2、產品內在質量(指組織狀態、理化指標等)嚴重不符合標準要求的,每出現一次罰責任單位100—1000元

3、 產品外觀明顯不符合標準要求的,每出現一次罰責任單位50—200元

4、發現易誤入產品且不符合食品衛生要求的,如:蒼蠅、毛發、昆蟲等,每出現一次罰責任單位50--200元。

第十一條 因生產過程不當造成物品、原(輔)材料、在制品、半成品不合格,無法繼續使用的;產成品批量不合格無法正常銷售的,按價值損失金額的20—50%對責任單位處罰。

第十二條 搬運人員野蠻裝卸

1、每出現一次罰責任單位50--100元。

2、裝箱(盒)破損,產品斷裂變形的,每出現一次罰責任單位100--300元。

第十三條 在貯存過程造成產品質量不合格的

1、管理不善,使包裝袋破損,每出現一次罰責任單位20--50元。

2、管理不善,產品被掏出造成短缺的,每出現一次按短缺額的20—40%扣罰責任單位。

第十四條 貯存過程中,產品未按規定狀態堆放。未造成損失和影響的,每出現一次罰責任單位30元。

第十五條 未對在用計量器具進行檢定、周期檢定,每出現一次罰責任單位50元。         

第十六條 未按操作規程使用計量器具;未按有關規定對計量器具進行維護、保養的,每出現一次罰責任單位50元。

第十七條 計量器具調撥、封存、報廢未按規定要求辦理的,每出現一次罰責任單位50元。

第十八條 計量器具在使用過程中出現下列情形的,1—2每出現一次罰責任單位30元;3—5每出現一次罰責任單位50元。

1.  無有效標識或封印的完整性被破壞的。

2.  表面不潔凈如有污跡等。

3.  零部件殘缺不全的。

4.  計量器具損壞或發生故障后未及時維修。

5.  使用檢定不合格及發生故障的計量器具。

第十九條 聯合檢查考核辦法

1、現場聯合檢查中出現的問題,對責任部門采取出現一次處理一次的方法,獎罰的標準依據《現場質量管理考核細則》(詳見第五章)

    2、聯合檢查中的問題可進行積分,累計扣分計入部門月度綜合考評中。

    3、于聯合檢查中各部門暫時無法解決的問題,上報相關部門,并通知責任單位限期解決,未按期完成或未達到預期效果的每出現一次罰款50—200元。

第二十條  巡回檢查考核辦法

1、檢查中出現因各部門主觀因素造成的問題或通過微機監控發現的問題,對責任部門采取出現一次處理一次的方法,獎罰的標準執行《現場質量管理考核細則》。

2、于巡查中發現暫時無法解決的問題,由管理部門提出整改意見或糾正措施,各責任部門必須按限期完成,若未按提出的整改意見按期完成或未達到預期的效果罰款責任部門50--200元/次。


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